通過健全管理制度和完善工作措施，加強政府采購政策法規(guī)宣傳和業(yè)務操作技能培訓，如下為3篇鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購業(yè)務管理制度，僅供參考!
篇一：鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購業(yè)務管理制度
第一條 為加強衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據(jù)《政府采購法》和xx縣財政局《關于印發(fā)的通知》精神(杭財購[2009]06號)，結合本系統(tǒng)實際，特制定本系統(tǒng)政府采購工作制度。
第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據(jù)衛(wèi)生系統(tǒng)的工作實際，成立以系統(tǒng)紀委書記為組長，各縣直醫(yī)療衛(wèi)生單位為成員的政府采購工作小組，領導小組負責系統(tǒng)內(nèi)部政府采購事項的審核與監(jiān)督，衛(wèi)生局財務室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進口產(chǎn)品等有關需要進行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產(chǎn)品驗收，辦理采購資金支付手續(xù)等具體活動)。
第三條 采購工作小組的主要工作職責：
一制定本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購管理制度和工作流程;
二負責本系統(tǒng)內(nèi)部的政府采購法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度的宣傳、貫徹和落實;
三指導、協(xié)調(diào)和管理本系統(tǒng)政府采購活動，協(xié)調(diào)組織實施本單位政府采購項目有采購活動;
四組織本系統(tǒng)內(nèi)部政府采購業(yè)務的培訓工作。
第四條 政府采購責任人的主要工作職責
一負責對政府采購項目質疑的答復，協(xié)助投訴處理工作;
二組織協(xié)調(diào)衛(wèi)生系統(tǒng)政府采購事務;
三對政府采購工作提出意見和建議;
四參加業(yè)務工作培訓;
五協(xié)助政府采購監(jiān)管部門開展監(jiān)督檢查工作。
第五條 政府采購責任機構工作人員及政府采購責任人應遵守以下工作紀律：
一在政府采購活動中，自覺遵守政府采購法及其他有關法律、法規(guī)及規(guī)章制度，做到廉潔奉公、依法辦事;
二嚴格遵守政府采購工作程序和規(guī)定，做到行為規(guī)范，辦事公正;
三嚴守政府采購有關工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;
四不得從事有損政府采購形象的活動;
五其他應遵循的工作紀律。
第六條 本工作制度從2009年10月開始施行。
篇二：鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購業(yè)務管理制度
為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，特制定本制度。
一、政府采購要嚴格遵守區(qū)政府及區(qū)財政局的要求執(zhí)行審批程序，按照先申請后購買的原則，由鎮(zhèn)采購辦負責采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點簽字采購。
二、各線室需采購物品時，將書面填寫《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經(jīng)辦公室主任、分管領導簽字，金額超1000元須鎮(zhèn)長簽字同意后，由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單，經(jīng)鎮(zhèn)長同意，再由財務室派專人憑購物單發(fā)票統(tǒng)一轉賬結算賬目。
三、凡未經(jīng)審批自行采購的物品的線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備采購辦，統(tǒng)一先送貨，事后當天再補辦《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》。
四、《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無效。
五、所購物品實行統(tǒng)一登記、分類，各線室自行保管，由采購辦進行建檔立賬，編號造冊。
六、本制度從7月1日起實行。
篇三：鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購業(yè)務管理制度
為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，嚴格采購程序，通過建立健全政府采購管理制度和完善工作措施，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，從源頭上預防腐敗，提高資金使用效益，發(fā)揮政府采購的政策功能。經(jīng)西尼爾鎮(zhèn)黨委、政府會議研究，特制定本制度。
一是政府采購要嚴格遵守市政府及市財政局的要求執(zhí)行審批程序，按照先申請后購買的原則，由鎮(zhèn)采購辦公室負責采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點簽字采購。
二是各部門需采購物品時，將書面填寫《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經(jīng)分管領導、鎮(zhèn)分管財務領導、辦公室主任簽字后，由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單，經(jīng)主要領導同意，提交鎮(zhèn)財經(jīng)會議同意后，再由財務室派專人憑購物單發(fā)票統(tǒng)一轉賬結算賬目。
三是凡未經(jīng)審批自行采購的物品的部門，一律不得報銷，特殊緊急情況，先報備采購辦，統(tǒng)一先送貨，事后當天再補辦《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》。
四是《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無效。
五是所購物品實行統(tǒng)一登記、分類，各部門自行保管，由采購辦進行建檔立賬，編號造冊。
