為規(guī)范和加強局機關(guān)固定資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)的使用效益，更好地為審計事業(yè)發(fā)展服務(wù)，如下為3篇局采購業(yè)務(wù)管理制度，僅供參考!
篇一：局采購業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范總局機關(guān)物品的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證使用要求的前提下，提高物品質(zhì)量，減少投資成本，提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物品。特制定本制度。
第二條 本制度中的采購小組為總局機關(guān)物品采購和招投標過程中具體實施機構(gòu)。
第三條 本制度中所稱采購人員為采購小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和因需要參與的需求部門的相關(guān)技術(shù)人員。
第四條 采購小組的采購范圍包括：固定資產(chǎn)和一次性超過5萬元(含5萬元)大額集中采購物品。
第五條 固定資產(chǎn)的范圍及分類按照《民航總局機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號)文件的規(guī)定執(zhí)行。
第六條 本制度由總則、采購小組職責(zé)、工作準則、采購招投標、采購的監(jiān)督、附則六部分組成。
第二章 采購小組職責(zé)
第七條 采購小組工作職責(zé)
1、嚴格遵守《民航總局機關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(總局廳發(fā)[2005]193號)和相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定。
2、負責(zé)總局機關(guān)所需的政府采購和自行采購物品的具體實施。
3、負責(zé)對機關(guān)各部門報送的年度采購計劃進行核對，提出建議，報請辦公廳審批。
4、負責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
5、嚴把物品質(zhì)量關(guān)，負責(zé)組織需求部門對所購物品進行驗收和財務(wù)結(jié)算，并監(jiān)督物品的入出庫工作，協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
6、負責(zé)收集物品供貨信息，對采購策略、物品結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，積極提出各項合理化建議。
7、負責(zé)物品采購招投標的具體組織工作。
8、完成上級交辦的其它工作。
第八條 采購人員工作職責(zé)
1、在采購談判過程中，做到以單位利益為重，要具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，不索取回扣，嚴格遵守國家法律法規(guī)，不允許接受供應(yīng)商可直接影響談判工作的任何邀請。
2、認真貫徹執(zhí)行采購制度和流程，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。
3、按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價廉的物品，努力降低采購成本。
4、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。
5、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，對于大宗或特殊物品，選擇樣品報上級審核定樣，對購進物品均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(委托)檢驗。
6、負責(zé)辦理物品驗收、運輸、清點交接、結(jié)算等手續(xù)。
7、完成上級交辦的其它工作。
第三章 采購工作準則
第九條 根據(jù)物品種類分為政府采購和自行采購兩種采購形式。
第十條 政府采購物品范疇按每年中央國家機關(guān)政府采購中心公布的《中央預(yù)算單位××年政府集中采購目錄及標準》執(zhí)行，嚴格按政府采購要求組織購買。
第十一條 自行采購物品應(yīng)根據(jù)批量和額度分別采取公開招標、邀請招標、尋價采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴)等方式。
一次性采購金額超過50萬元(含50萬元)，采取公開招標;
一次性采購金額超過20萬元(含20萬元)，少于50萬元(不含50萬元)，采取邀請招標;
一次性采購金額少于20萬元(不含20萬元)，采取尋價采購、直接簽訂合同(相對固定合作伙伴);超過5萬元(含5萬元)須經(jīng)辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準。
第十二條 采購過程應(yīng)堅持3人以上共同參與，對于大宗物品采購需招投標的，應(yīng)5人共同參與，并接受監(jiān)督。采購人員在洽談某項物品時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低成本。
第十三條 根據(jù)實際工作需要，可選擇相對固定的供應(yīng)商作為合作伙伴。事前，采購人員須對該供應(yīng)商進行綜合考評，包括其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品價格等進行比較，并以報告形式上報辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可確定。事后，須對其進行動態(tài)考核，不符要求的，隨時調(diào)整。洽談記錄和相關(guān)資料應(yīng)妥善保管備查。
第十四條 對于超過20萬元(含20萬元)的大批或大額物品的采購實行集中采購招標，應(yīng)采取公開招標和邀請招標兩種形式采購相應(yīng)物品。
第十五條 采購人員在采購過程中必須堅持“三、三、一”的原則。
(一)三不購：
1、沒有提供書面采購計劃或未經(jīng)批準的不購;
2、材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理，無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購;
3、庫房有能夠代用的物品不購。
(二)三比較：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)。
(三)一計算：算成本。
第十六條 采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護單位利益，，的原則，并做好記錄。必要時，需以書面報告形式上報辦公廳主管領(lǐng)導(dǎo)。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較。
第十七條 報告得到批復(fù)后，依照辦公廳領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商，同時所有資料妥善保管備查。
第十八條 采購物品時必須簽訂《訂貨合同>，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份由采購小組保存?zhèn)浒福环萦韶攧?wù)保存。
屬政府采購范疇的，須按政府采購要求，報送政府采購中心備案。
第四章 采購招投標
第十九條 在采購招標過程中必須堅持以下原則：
(一)在物品采購招標過程中，應(yīng)及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。
(二)在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。
(三)在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。
(四)招投標采購過程中，招投標雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行義務(wù)。
第二十條 招標
(一)采購人為招標人，招標人由物品采購小組成員，辦公廳、服務(wù)局委派的人員和物品需求部門的相關(guān)技術(shù)人員組成。
(二)招標人可以自行招標，也可以簽訂委托協(xié)議，委托采購業(yè)務(wù)招標代理公司進行招標。
(三)采用公開招標的，應(yīng)當(dāng)通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或其它媒介發(fā)布招標公告。采用邀請招標的，應(yīng)當(dāng)向三個以上具備承擔(dān)招標項目能力、資信良好的特定法人或其它經(jīng)濟實體發(fā)出投標邀請函。招標公告和投標邀請函應(yīng)包括：
1、招標人名稱、地址等信息;
2、標地名稱、用途、數(shù)量和交貨日期;
3、對投標人的資格要求和評算的具體辦法;
4、獲取招標文件的辦法和時間;
5、投標截止日期和地點;
6、開標的時間和地點;
7、其它需要說明的內(nèi)容。
(四)招標人應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要編寫招標文件，包括以下主要內(nèi)容：投標邀請函;投標須知;遞交投標文件的方式、地點和截止時間;開標、評標、定標的日程和評標辦法;標地名稱、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和報價方式要求;投標人的有關(guān)資格和資信證明文件;履約保證金要求;交貨合同和地點;采購合同的主要條款;其他應(yīng)說明的事項。
第二十一條 投標
(一)投標人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標文件編制投標文件，并在截止日前，密封送達投標地點。
(二)在截止日前，投標人對所遞交的投標文件可以補充、修改或撤回，并以書面通知招標人。補充修改內(nèi)容為投標文件的組成部分。
(三)投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其他投標人的公平競爭，損害招標人或其他投標人所得合法權(quán)益。
投標人不得與招標入串通投標，損害國家利益、公眾利益和他人合法權(quán)益。
第二十二條 開標、評標
(一)開標應(yīng)在招標文件中確定的同一時間、同一地點公開進行。
(二)開標由招標人主持，辦公廳、服務(wù)局和物品需求部門派人參加。招標人、所有投標人、評標委員會和有關(guān)工作人員參加。
總局直屬機關(guān)紀委視情況派人現(xiàn)場監(jiān)督。
(三)開標時，檢查確認投標文件的密封完好后，由工作人員當(dāng)眾拆封宣讀。
(四)評標由招標人依法組建的評標委員會負責(zé)評標委員會由招標人代表和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟專家組成，技術(shù)專家由招標人從總局確認的專家名冊中選取。
(五)評標委員會嚴格按照招標文件、投標文件在嚴格保密的情況下進行評審，不得私下接觸投標人。寫出完整的評標報告，經(jīng)所有評選委員會成員簽字后，方可有效。任何機關(guān)和個人不得非法干預(yù)、影響評標結(jié)果。
招標人根據(jù)評標委員會的評標報告和推薦的中標候選人，確定中標入，或招標人委托評標委員會直接確定中標人。
(六)招標人應(yīng)當(dāng)在中標人確定10個工作日內(nèi)，向總局辦公廳提交招、投標書面報告。
(七)經(jīng)總局辦公廳審批后，招標人可向中標投標人發(fā)中標通知書。中標通知書對中標人和投標人具有同等法律效力。
(八)招標人和投標人應(yīng)在中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)按招投標文件，訂立書面合同。
(九)中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
(十)屬政府采購項目的招投標，還需向政府采購中心上報備案。
第五章 采購的監(jiān)督
第二十三條 采購全過程受總局直屬機關(guān)紀委指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，采購小組在辦公廳、機關(guān)服務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
第二十四條 總局直屬機關(guān)紀委、物品需求部門和其它相關(guān)部門應(yīng)加強對采購工作的監(jiān)督檢查。主要包括以下幾方面內(nèi)容：
(一)有關(guān)物品采購的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況;
(二)物品采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(三)物品采購項目預(yù)算執(zhí)行情況;
(四)物品采購合同的履行情況;
(五)受理物品采購有關(guān)問題的各種舉報、投訴。
(六)其它需要監(jiān)督檢查的情況。
第二十五條 物品采購應(yīng)當(dāng)接受審計、監(jiān)察部門和社會的監(jiān)督。
第二十六條 在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，將追究直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并根據(jù)實際損失情況提請總局直屬機關(guān)紀委或司法部門依紀、依法處理。
第六章 附則
第二十七條 本制度由辦公廳負責(zé)解釋。
第二十八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
篇二：局采購業(yè)務(wù)管理制度
為進一步規(guī)范單位物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責(zé)任，按照《中華人民共和國政府采購法》和市、區(qū)政府采購有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
一、 總則
第一條 單位物資采購嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)規(guī)定，采購計劃的申報、審批、招標采購及資金支付等各環(huán)節(jié)均合序合規(guī)。凡納入政府采購目錄范圍的采購項目，必須執(zhí)行政府采購程序。
第二條 采購資金按照年初預(yù)算規(guī)定的采購品目、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、數(shù)量安排采購、�？顚Ｓ谩澜秶少�。
第三條 物資采購管理范圍包括：物資采購預(yù)算編制、采購審批權(quán)限和程序、采購管理和監(jiān)督等。
第四條 按照主要領(lǐng)導(dǎo)“五不直接分管”的要求，單位主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管物資采購工作。確定一名班子成員分管，主要領(lǐng)導(dǎo)履行單位法人職責(zé)，對本單位的物資采購工作進行管理監(jiān)督。大額度、大批量的采購事項必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，任何個人不得直接決定和從事大宗物資采購事宜。
二、 物資采購預(yù)算編制
第五條 單位制定年度政府采購預(yù)算，并提交領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。年度政府采購預(yù)算按規(guī)定必須報區(qū)有關(guān)部門批準。上述年度預(yù)算批準后，具體執(zhí)行過程由物資采購的分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。
三、 審批權(quán)限和程序
第六條 單位物資采購分政府采購和自行采購兩種形式。
第七條 納入政府采購目錄范圍的物資采購項目，由各科室將辦公所需商品和服務(wù)，按年度采購預(yù)算向辦公室上報采購計劃。辦公室在收到各科室上報采購計劃后，經(jīng)物資采購的分管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以安排采購。納入政府采購目錄范圍的物資設(shè)備，報政府采購辦申請、采購中心采購或自行選擇協(xié)議采購中標單位進行采購。
第八條 對未納入單位年度政府采購預(yù)算，但年內(nèi)確需采購的物資，應(yīng)事先編制物資采購預(yù)算，明確所要采購物資的類別、金額等，由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，報單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意。采購金額在5000元以內(nèi)的，由物資采購的分管領(lǐng)導(dǎo)審批采購。超過5000元的，經(jīng)單位班子集體討論通過，物資采購的分管領(lǐng)導(dǎo)審批采購。
四、 物資采購管理和監(jiān)督
第十條 物資采購堅持公開、公平、公正的原則，實行陽光采購;堅持遵循節(jié)儉的原則，并綜合考慮實際需要、質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
第十一條 物資采購需簽訂有關(guān)采購協(xié)議，并嚴格按照合同約定標準驗收，如發(fā)現(xiàn)實物出現(xiàn)破損、數(shù)量不足以及質(zhì)量等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決問題，如無法解決應(yīng)按協(xié)議追究供應(yīng)商責(zé)任。
第十二條 物資采購?fù)瓿珊笮杓皶r遞交財務(wù)入賬和財產(chǎn)管理人員登記造冊。
第十三條 采購過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)認真負責(zé)，廉潔自律，不得接受供應(yīng)商的吃請和任何商業(yè)賄賂，否則將追究責(zé)任。
第十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。《江北區(qū)審計局物資采購管理制度》(甬北審〔20xx〕18號)同時廢止。
篇三：局采購業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范采購行為、提高采購效率、降低行政成本、促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《紹興市政府采購管理辦法》等法律、法規(guī)，結(jié)合我局實際，制定本辦法。
第二條 采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正的原則，實行統(tǒng)一管理、分類實施。
第三條 本辦法所稱采購是指局機關(guān)及直屬各單位使用財政預(yù)算資金采購下列貨物、工程和服務(wù)的行為(不包括基本建設(shè)采購項目)：
(一)列入政府集中采購(包括協(xié)議供貨、定點采購)目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)(按市政府規(guī)定執(zhí)行)。
(二)政府集中采購目錄以外的貨物、工程和服務(wù)。
(三)其他應(yīng)當(dāng)納入本辦法管理的采購項目。
第二章 組織機構(gòu)
第四條 成立局采購工作小組(以下簡稱采購小組)，并在局領(lǐng)導(dǎo)下具體負責(zé)采購審核、實施和監(jiān)督工作。采購小組由分管辦公室局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員由辦公室、計財處、監(jiān)督指導(dǎo)處及申請采購處室(單位)負責(zé)人組成。
第五條 采購小組工作職責(zé)：
(一)負責(zé)審核政府集中采購目錄(包括協(xié)議供貨、定點采購項目)以內(nèi)的采購項目并具體實施采購。
(二)負責(zé)審核政府集中采購(包括協(xié)議供貨、定點采購)目錄以外的、金額在3萬元以上(含)的采購項目并具體實施采購。
(三)政府集中采購項目以外的、金額在3萬元以下的采購項目，由申請采購處室(單位)按相關(guān)規(guī)定報分管局領(lǐng)導(dǎo)同意后實施，局采購小組負責(zé)監(jiān)督。
(四)負責(zé)處理采購工作中發(fā)生的申訴、投訴和相關(guān)糾紛。
第三章 采購預(yù)算(計劃)及資金
第六條 各處室(單位)在編報下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)向局辦公室、計財處報送該財政年度的采購項目及資金計劃，辦公室、計財處審核匯總并經(jīng)局長辦公會議研究同意后報財政部門審批。
第七條 采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況確需調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)提交局長辦公會議研究同意后按規(guī)定向財政部門申報審批。對未按規(guī)定申報或未納入采購預(yù)算，未辦理預(yù)算調(diào)整或未追加預(yù)算的采購項目，原則上不予采購。
第八條 各處室(單位)應(yīng)根據(jù)批準的采購預(yù)算并結(jié)合本部門的工作實際，編制采購計劃。
第四章 采購實施程序
第九條 采購申請。申請采購處室(單位)填報《采購申請審批表》，經(jīng)局辦公室、計財處及申請采購處室(單位)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意(涉及資產(chǎn)采購的需經(jīng)資產(chǎn)事務(wù)中心審核)后連同《采購計劃》報局采購工作小組�！恫少徲媱潯穬�(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括預(yù)算安排、采購方案、采購相關(guān)資料等。
第十條 采購申請?zhí)峤粫r間。申請采購處室(單位)根據(jù)工作需要，在預(yù)算年度內(nèi)提交采購申請。(1)通過公開招投標方式實施采購的，一次性項目提交時間一般不得超過當(dāng)年8月底;延續(xù)性項目的，須提前4個月向局采購小組提交下一輪采購申請。(2)通過其他方式實施采購的，一次性項目提交時間一般不得超過當(dāng)年10月底;延續(xù)性項目的，須提前2個月向局采購小組提交下一輪采購申請。
第十一條 采購審核。局采購小組召開會議審核采購申請和計劃，如采購金額在 3萬元以上(含)的，須報局黨組會議審定。
第十二條 采購實施。申請采購項目經(jīng)局黨組會議審定后由采購工作小組按照規(guī)定的采購程序具體實施采購。
第十三條 合同簽訂與驗收。采購?fù)瓿珊笥缮暾埐少徧幨?單位)與中標供應(yīng)商簽訂合同并按照合同要求對合同履行情況進行驗收，填制《采購驗收表》(表二)，驗收難度較大的可聘請專業(yè)人員驗收，驗收人對驗收結(jié)果負責(zé)。形成固定資產(chǎn)的，由資產(chǎn)事務(wù)中心參與驗收，申請采購處室(單位)須按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。
第十四條 采購備案。采購?fù)瓿珊螅洲k公室負責(zé)對采購相關(guān)資料原件(包括采購審批材料、招投標文件、中標通知書、合同、驗收資料等)及時進行存檔備案。處室(單位)自行采購的由處室(單位)自行備案，局采購小組負責(zé)檢查。
第五章 資金支付
第十五條 所有采購項目原則上都須憑相關(guān)審批手續(xù)支付采購費用，對特殊原因需要先采購再審批的項目須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后才能實施，未經(jīng)同意擅自采購的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕支付采購費用。
第十六條 政府采購項目資金支付按財政部門政府采購資金結(jié)算程序的規(guī)定執(zhí)行，并嚴格按合同約定做好結(jié)算支付工作。同時應(yīng)將固定資產(chǎn)登記手續(xù)、采購合同、驗收意見、審計報告等材料交計財處作報銷附件。
第十七條 非政府采購項目資金支付時，申請采購處室(單位)按財務(wù)制度規(guī)定審批后交財務(wù)部門報銷，同時需提供采購合同、驗收意見、固定資產(chǎn)登記手續(xù)、審計報告等材料作為報銷附件。
