銷售出差管理制度

出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。

一、人員能在當天返回的不視為出差。

二、出差申請程序及管理辦法

1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯系電話，部門以下的人員(不含部門經理)由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務人員應堅守崗位。

3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

三、出差報銷規(guī)定

加強公司業(yè)務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。

2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。

四、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。

1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規(guī)定)，均須出具統(tǒng)一的票據。

2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據的可出具證明單，呈部門主管確認后方可報銷。

3、業(yè)務人員出差應扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認的，不予報銷。

4、出差人員乘座交通工具標準：

5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準(按以下限額內、按票據實報實銷)：

到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個標準間住宿費。

五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節(jié)嚴重的予以開除。

六、出差費用報銷流程

報銷人申請→部門主管復核→會計審核→總經理或授權人審批

1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。

2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。

3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。

4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。.出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。

七、本地區(qū)駐外人員交通補貼：駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業(yè)務人員外出需經區(qū)域主管同意，報銷時需附外出行車票據后注明往返路址，區(qū)域主管應認真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現弄虛作假的區(qū)域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。