【篇一】
20xx年成華區(qū)審計局認(rèn)真貫徹落實黨的十八大精神,緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫,審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標(biāo),我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用,在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導(dǎo),促進內(nèi)審工作順利開展
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,并確定3名同志為專職人員。20xx年,通過多種方式,加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,20xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料,對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導(dǎo),幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題,我局進行專題研究,并提出相應(yīng)改進意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo),確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進,特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、加強監(jiān)督,提高資金使用效率
今年,我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面,截止11月,完成內(nèi)部審計項目96項,其中基本建設(shè)審計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計14項、內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內(nèi)部審計工作重點,我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,確保專項資金管理無盲區(qū)。同時,切實發(fā)揮自身職能特點,積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真總結(jié),積極提出制度修訂或修改意見20條,不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善,取得了良好的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán),發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。
三、存在的問題和困難
(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強,部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠,致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè),未能切實開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則,原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
四、20xx年工作思路
(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹,尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度,進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯(lián)系,接受指導(dǎo)和培訓(xùn),不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn),搭建、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺,促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
【篇二】
回顧半年的工作,對照醫(yī)院的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責(zé)�，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:
一、具體工作
1、參與制定并完善了一系列SOP流程。
2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了科室對于內(nèi)審員的定位及期望,同時明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計劃的最終確定,為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。
二、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作倍加關(guān)注,對內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之,經(jīng)過半年的工作磨練,我對科室已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,隨著內(nèi)審制定的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進一步深入、內(nèi)審項目需更加具有針對性,內(nèi)審方法需進一步改進,力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中,努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系檢驗科的實際情況,并結(jié)合醫(yī)院對內(nèi)審工作的要求,努力工作再上新臺階!
