前廳收銀部崗位職責(zé)：
職位名稱：收銀員 所屬部門：財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)：前廳主管
工作內(nèi)容概述：
1. 按日準(zhǔn)確填好銷售日?qǐng)?bào)表;
2. 餐前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如零鈔、印章、發(fā)票、收銀單等;
3. 按酒樓財(cái)務(wù)規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票;
4. 定時(shí)定點(diǎn)投遞當(dāng)日營(yíng)業(yè)款;
5. 準(zhǔn)確快速為客人提供各種方式的結(jié)賬服務(wù)，現(xiàn)金、信用卡、支票、簽單、VIP卡等;
6. 在收到現(xiàn)金時(shí)，雙方當(dāng)面點(diǎn)清并驗(yàn)鈔;
7. 熟練快速為客人辦理酒樓銷售的各類會(huì)員卡、VIP卡;
8. 餐前做好電器、POS機(jī)、稅控機(jī)電源、是否能正常使用的檢查;
9. 嚴(yán)格執(zhí)行酒樓財(cái)務(wù)制度;
10. 按照前廳管理人員安排，給予客人折扣優(yōu)惠;
職責(zé)：
1. 日?qǐng)?bào)表必須準(zhǔn)確無(wú)誤;
2. 投遞營(yíng)業(yè)款必須與報(bào)表相符;
3. POS單、支票等必須填寫規(guī)范，金額準(zhǔn)確，現(xiàn)金必須保證數(shù)量和質(zhì)量;
4. 賬單出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)不能私自撕毀，修改;
5. 熟記酒樓不同時(shí)期推出的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，做好相應(yīng)準(zhǔn)備;
6. 嚴(yán)禁他人進(jìn)入收銀重地;
7. 服從營(yíng)運(yùn)部門上級(jí)安排;
8. 加強(qiáng)本部門以及與其他部門的團(tuán)結(jié)協(xié)作;
9. 直接為客人服務(wù)時(shí)要求禮貌、規(guī)范、快捷、準(zhǔn)確;
10. 必須具備識(shí)別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡;
11. 客人到收銀臺(tái)來(lái)結(jié)賬時(shí)，必須使用禮貌用語(yǔ)“先生/小姐，請(qǐng)稍等馬上為您打單”，客人買完單離開(kāi)時(shí)必須站立起來(lái)道謝“謝謝您，歡迎您下次再來(lái)”，并鞠躬;
收銀部工作流程及標(biāo)準(zhǔn)
| 程序 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 1、餐前準(zhǔn)備工作 | ①、按規(guī)定著裝；檢查自己儀容儀表是否符合規(guī)范；做好崗位清潔工作； ②、認(rèn)真、仔細(xì)查看上一班交接內(nèi)容；處理未完成的事項(xiàng)； ③、將昨日午市和晚市結(jié)賬單、收銀報(bào)表交財(cái)務(wù)部； ④、檢查收銀臺(tái)各種設(shè)備是否正常，有無(wú)異常情況及時(shí)上報(bào)：電腦、打印機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、POS機(jī) ⑤、備用金的工作交接：一樓備用金1000元，茶樓備用金1000元，備足發(fā)票、結(jié)賬單以及其他物品。 |
| 2、營(yíng)業(yè)操作流程 | 1.接單、錄單工作： a.接單員在收單服務(wù)員開(kāi)出的點(diǎn)菜單或酒水單后，仔細(xì)查看上面填寫內(nèi)容，如有不清楚或不正確時(shí)，客氣請(qǐng)服務(wù)員更改。 b.所有單據(jù)正確之后，進(jìn)行電腦對(duì)單，看是否有誤遺漏； c．收銀員收到服務(wù)員買單通知后，確認(rèn)臺(tái)號(hào)、所點(diǎn)的菜品、酒水飲料之后，打印結(jié)賬單； d．打完結(jié)賬單后，將結(jié)賬單副聯(lián)交服務(wù)人員進(jìn)行買單； e．收到結(jié)賬單后，對(duì)消費(fèi)桌進(jìn)行相應(yīng)結(jié)賬處理，收款后馬上消臺(tái)； 2.客人聯(lián)臺(tái)處理： a．收到由樓面部確認(rèn)后的聯(lián)臺(tái)信息，讓通知人員在收銀點(diǎn)菜單上寫明聯(lián)臺(tái)號(hào)并簽名； b．在卡頭登記日期，班次及聯(lián)臺(tái)桌號(hào)，熟記連臺(tái)桌號(hào)； c．收到連臺(tái)信息的樓層通知其他樓層； d．其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上； e．將連臺(tái)信息置于醒目位置； f．收到買單信息后，由服務(wù)員將結(jié)賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認(rèn)結(jié)賬有無(wú)傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺(tái)單，找樓面主管級(jí)以上管理人員協(xié)調(diào)處理； g．買單后款項(xiàng)及結(jié)賬單，由收銀員保存存根； 3.結(jié)賬工作： a.現(xiàn)金結(jié)賬； 接到服務(wù)員或客人現(xiàn)金后，快速清點(diǎn)現(xiàn)鈔、驗(yàn)鈔，準(zhǔn)確找補(bǔ)零錢，若有質(zhì)疑，與樓面主管聯(lián)系，客氣地請(qǐng)客人調(diào)換；結(jié)賬后由值臺(tái)服務(wù)員在結(jié)賬單上簽字確認(rèn)實(shí)收金額及付發(fā)票金額，蓋“現(xiàn)金”章 B．信用卡結(jié)賬與POS機(jī)的操作； C．客戶簽單：（折扣優(yōu)惠以協(xié)議為準(zhǔn)） 服務(wù)員報(bào)簽單客戶信息； 按簽單客戶協(xié)議打折；打印結(jié)賬單，請(qǐng)客人簽名；核對(duì)簽字模式； 結(jié)賬單上蓋“簽單”章，留存； 注：收銀員必須熟記簽單客戶資料（單位、折扣、簽單人以及簽單模式）； d.臨時(shí)掛賬（需經(jīng)理級(jí)以上人員擔(dān)保簽字） e．消費(fèi)卷結(jié)賬 確認(rèn)使用期限；確認(rèn)使用限制；按照公司規(guī)定取消消費(fèi)券； f.公司宴請(qǐng)： 請(qǐng)經(jīng)理級(jí)以上人員在結(jié)賬單上簽字確認(rèn) 4．發(fā)票支付： a．嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的規(guī)定正確使用發(fā)票； b. 所有客人結(jié)賬后才能夠出具發(fā)票， |
| 3、填寫、遞交收銀報(bào)表 | 1、報(bào)表填寫： a. 收銀日?qǐng)?bào)表明細(xì)統(tǒng)計(jì)：報(bào)表一式二份，填寫臺(tái)號(hào)、單據(jù)號(hào)、人數(shù)、廚房、吧臺(tái)、服務(wù)費(fèi)、贈(zèng)送水果、菜品贈(zèng)送、折扣優(yōu)惠、以何種方式結(jié)賬，支付發(fā)票情況等； b．內(nèi)部繳款單：按丹田的實(shí)際營(yíng)業(yè)收入填寫表格； c. 晚班收市后，打印一份發(fā)票銷售日?qǐng)?bào)表、日清報(bào)表、POS及結(jié)賬匯總單； 2、遞交收銀報(bào)表 |
| 4、收市交工作 | 1．填寫交接本： 當(dāng)班有不平常事件發(fā)生應(yīng)清楚記錄在交接本上，并通知上級(jí)主管，登記時(shí)間以便童子其他收銀員及以后查找； 2.備用金的交接： A．一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當(dāng)面點(diǎn)清交接，在備用金交接本上簽字確認(rèn)。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險(xiǎn)柜中，發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)不正確如實(shí)上報(bào)及時(shí)查明原因； 3.定金交接；定金交接按照備用金交接執(zhí)行； 4.結(jié)賬單交接： 每班收市后，對(duì)剩余賬單進(jìn)行檢查，清點(diǎn)后將記賬單張數(shù)及編號(hào)登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對(duì)張數(shù)編號(hào)是否正確，結(jié)賬單是否完好； 5.定金收據(jù)交接： a.收市后，對(duì)剩余收據(jù)進(jìn)行檢查，清點(diǎn)后登記到交接本上，接班后，查看定金收據(jù)使用號(hào)和未使用號(hào)，仔細(xì)清點(diǎn)收據(jù)是否正確； 6.發(fā)票交接： 收市完對(duì)剩余發(fā)票進(jìn)行清點(diǎn)，檢查后將稅務(wù)發(fā)票號(hào)及定額發(fā)票登記到交接本上，接班后，查看是否正確； |
| 5、投放營(yíng)業(yè)款 | 1.每餐收市后，按照規(guī)定做好營(yíng)業(yè)報(bào)表； 2.仔細(xì)核對(duì)錢賬是否相符，當(dāng)餐所收款項(xiàng)如實(shí)填寫，信用卡營(yíng)業(yè)款以及POS單作交款憑證； 3.將所有款項(xiàng)及發(fā)票一起投入袋中封存后一起投入保險(xiǎn)柜中，并在投幣登記表上簽字確認(rèn)。 |
