政府上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告【1】
(一)財(cái)政收支預(yù)算完成情況
1、一般公共預(yù)算收入完成情況
1-6月全縣地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成48433萬(wàn)元,占新口徑76260萬(wàn)元的63.5%(年初人代會(huì)通過(guò)的收入預(yù)算80730萬(wàn)元，營(yíng)改增后，換算為新口徑76260萬(wàn)元，各收入相關(guān)數(shù)據(jù)均做相應(yīng)調(diào)整),較上年同期39231萬(wàn)元增收9202萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，居全市第四位。其中：稅收收入完成34161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32%(增幅為全市第一位)，稅收收入比重為70.5%，居全市第一位。
2、一般公共預(yù)算支出完成情況
1-6月份,全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成191851萬(wàn)元,為支出預(yù)算調(diào)整數(shù)250834萬(wàn)元的76.5%,同比增長(zhǎng)34.7%。其中：教育支出60165萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.1%;科學(xué)技術(shù)支出2622萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.5%;社會(huì)保障與就業(yè)支出13346萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.5%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出35654萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.6%;節(jié)能環(huán)保支出3667萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%;農(nóng)林水事務(wù)支出26471萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.5%。
3、基金預(yù)算收支完成情況
1-6月，全縣政府性基金預(yù)算收入完成12700萬(wàn)元，為預(yù)算51550萬(wàn)元的26%。政府性基金預(yù)算支出完成13400萬(wàn)元，為支出預(yù)算調(diào)整數(shù)53150萬(wàn)元的25.2%。
4.社�；痤A(yù)算收支執(zhí)行情況
1-6月，社�；鹗杖胪瓿�45825萬(wàn)元，為年度預(yù)算70950萬(wàn)元的64.6%;社保基金支出完成33695萬(wàn)元，為年度預(yù)算64360萬(wàn)元的52.4%。
(二)201X年下半年財(cái)政工作的重點(diǎn)
總 體上來(lái)看，當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展運(yùn)行保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，但是，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難面仍然較大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)回暖跡象不 明顯。特別是在近幾年較高基數(shù)上要實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入持續(xù)高速增長(zhǎng)難度更大，加上“營(yíng)改增”等降稅減費(fèi)等政策全面實(shí)施，也將制約財(cái)政收入增長(zhǎng)。與此同時(shí)，推進(jìn)全 面建成小康社會(huì)、加快推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要大幅增加投入;加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)“雙創(chuàng)”，實(shí)施扶貧攻堅(jiān)，支持農(nóng)村 公路、綠化造林、改善農(nóng)村人居環(huán)境，執(zhí)行新工資政策、職級(jí)并行政策、車補(bǔ)政策、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼政策、工資正常晉檔升級(jí)等剛性支出，都將大幅增加，財(cái)政運(yùn)行面臨的 不確定、不穩(wěn)定因素較多，財(cái)政收支矛盾依然比較突出，支出壓力不斷增大。下半年，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，狠抓增收節(jié)支，確保圓滿完成縣十四屆人大 六次會(huì)議確定的收支預(yù)算。
一 是堅(jiān)持以加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和雙爭(zhēng)工作為重點(diǎn)，為財(cái)政可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。以財(cái)源建設(shè)為重點(diǎn)，以加快產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)為抓手，深入研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整方 向，大力支持重點(diǎn)骨干稅源企業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目早日見(jiàn)效;進(jìn)一步加大招商引資工作力度，提高招商引資的針對(duì)性和實(shí)效性;落實(shí)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)、財(cái)源建 設(shè)和招商引資激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)政策，支持全縣財(cái)源企業(yè)發(fā)展壯大;加強(qiáng)與相關(guān)部門聯(lián)系，深入研究政策，加強(qiáng)匯報(bào)銜接，盡最大努力爭(zhēng)取上級(jí)在資金政策項(xiàng)目方面的支持， 特別是研究好中央經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)政支持政策導(dǎo)向，找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)和突破口，增強(qiáng)雙爭(zhēng)工作的針對(duì)性和有效性，著力提升我縣支出增長(zhǎng)水平和保障能力，為財(cái)政可持續(xù)發(fā) 展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二 是進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。支持稅務(wù)部門依法加強(qiáng)稅收征管，財(cái)稅部門加強(qiáng)稅源分析調(diào)研，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展專項(xiàng)清 查活動(dòng)，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù);加強(qiáng)與有關(guān)部門銜接配合，定期交換、分析涉稅信息，增強(qiáng)綜合治稅能力;加強(qiáng)檢查和稽查，嚴(yán)格控制減免稅，制止和糾正越權(quán)減 免稅收;規(guī)范和加強(qiáng)政府非稅收入征管，努力做到應(yīng)收盡收。
三 是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保民生等重點(diǎn)支出需要�？茖W(xué)調(diào)度資金，加快預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、資金撥付，支持以改善民生為重點(diǎn)的各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。要確保人員增資、車 改人員車補(bǔ)及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，優(yōu)先支持教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，全面落實(shí)就業(yè)再就業(yè)扶持政策，加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入，推進(jìn)公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè);大力 支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，持續(xù)改善糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，提高農(nóng)民收入水平;以深化企業(yè)服務(wù)年活動(dòng)為載體，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，采取有 效措施，不斷拓寬財(cái)政服務(wù)企業(yè)領(lǐng)域;加大財(cái)政涉農(nóng)資金整合力度，積極做好異地扶貧搬遷政府購(gòu)買服務(wù)的融資工作，確保扶貧攻堅(jiān)順利進(jìn)行。
四是全面實(shí)施預(yù)算法，加快推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理制度改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。鞏固和完善縣鄉(xiāng)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革成果，進(jìn)一步規(guī)范縣鄉(xiāng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，提高公務(wù)支出的透明度;深入推進(jìn)部門預(yù)算、政府采購(gòu)、投資評(píng)審等預(yù)算管理制度改革，不斷提高財(cái)政監(jiān)管服務(wù)水平。
主任、各位副主任、各位委員，今年財(cái)政工作面臨著更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們將繼續(xù)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，為保持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)力保障。
政府上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告【2】
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)區(qū)人大常委會(huì)的工作安排，受區(qū)人民政府的委托，我向本次人大常委會(huì)議報(bào)告201X年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
上半年，全區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)四屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議，積極貫徹新修訂的《預(yù)算法》和《湖南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，落實(shí)上級(jí)支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策，深化預(yù)算管理制度改革，完善財(cái)政管理體制機(jī)制，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為完成全年目標(biāo)打下了良好的基礎(chǔ)。
一、上半年預(yù)算收支基本情況
(一)一般公共預(yù)算收入情況
上半年，全區(qū)完成公共財(cái)政預(yù)算收入23455萬(wàn)元，占預(yù)算57.4%，增長(zhǎng)15.3%。財(cái)政收入按進(jìn)度考核排全市第8位，按增幅考核排全市第3位。
1、分級(jí)次情況。地方公共財(cái)政預(yù)算收入16182萬(wàn)元，占預(yù)算61.4%，增長(zhǎng)16.3%;上劃收入7273萬(wàn)元，占預(yù)算50%，增長(zhǎng)13%。
2、分部門情況。國(guó)稅部門完成6879萬(wàn)元，占預(yù)算(“營(yíng)改增”調(diào)整后的計(jì)劃，下同)44.4%，增長(zhǎng)74%;地稅部門完成9033萬(wàn)元，占預(yù)算61.7%，下降14.2%;財(cái)政部門完成7543萬(wàn)元，占預(yù)算70.2%，增長(zhǎng)28.6%。從部門增幅情況看，由于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后，上年同期數(shù)未作同口徑調(diào)整，導(dǎo)致國(guó)稅部門增幅較高，而地稅部門則比上年有所下降。
3、收入結(jié)構(gòu)情況。公共財(cái)政預(yù)算收入中稅收收入15216萬(wàn)元，占比為64.9%;非稅收入8239萬(wàn)元，占比為35.1%。
(二)一般公共預(yù)算支出情況
上半年，完成公共財(cái)政預(yù)算支出95289萬(wàn)元，占預(yù)算(包括本級(jí)預(yù)算和上級(jí)專項(xiàng))66.7%，同比增長(zhǎng)13.6%。分科目情況是：一般公共服務(wù)支出11948萬(wàn)元，占預(yù)算57.8%，同比增長(zhǎng)0.3%;國(guó)防支出108萬(wàn)元，占預(yù)算57.5%，同比增長(zhǎng)31.7%;公共安全支出981萬(wàn)元，占預(yù)算42.2%，同比增長(zhǎng)12.8%;教育支出9563萬(wàn)元，占預(yù)算59.5%，同比增長(zhǎng)40.2%;科學(xué)技術(shù)支出171萬(wàn)元，占預(yù)算45.8%，同比下降21.2%;文化體育與傳媒支出366萬(wàn)元，占預(yù)算42.7%，同比增長(zhǎng)22.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出41024萬(wàn)元，占預(yù)算77.1%，同比增長(zhǎng)19.4%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出9072萬(wàn)元，占預(yù)算70.1%，同比增長(zhǎng)6.5%;節(jié)能環(huán)保支出468萬(wàn)元，占預(yù)算98.3%，同比下降46%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1703萬(wàn)元，占預(yù)算76.6%，同比增長(zhǎng)12%;農(nóng)林水事務(wù)支出10297萬(wàn)元，占預(yù)算52.5%，同比增長(zhǎng)0.6%;交通運(yùn)輸支出1632萬(wàn)元，占預(yù)算79.6%，同比增長(zhǎng)140.7%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出462萬(wàn)元，占預(yù)算67.2%，同比增長(zhǎng)2.7%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等管理事務(wù)支出639萬(wàn)元，占預(yù)算55.4%，同比增長(zhǎng)150.6%;住房保障支出6539萬(wàn)元，占預(yù)算73.7%，同比下降2.2%;債務(wù)付息支出277萬(wàn)元，占預(yù)算32.1%，同比增長(zhǎng)242%;其他支出39萬(wàn)元，占預(yù)算17.6%，同比增長(zhǎng)14.7%。
大額切塊資金使用情況：預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算260萬(wàn)元，已列支131萬(wàn)元;處理疑難信問(wèn)題訪年初預(yù)算121萬(wàn)元，已列支81萬(wàn)元;應(yīng)急經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算60萬(wàn)元，已列支44萬(wàn)元;創(chuàng)建公共文化示范區(qū)年初預(yù)算50萬(wàn)元，已列支44萬(wàn)元;財(cái)源建設(shè)年初預(yù)算330萬(wàn)元，已列支226萬(wàn)元。
(三)政府性基金預(yù)算收支情況
完成政府性基金預(yù)算收入9095萬(wàn)元，占預(yù)算49.4%，增長(zhǎng)34.3%。完成政府性基金預(yù)算支出12258萬(wàn)元，占預(yù)算66.6%，同比增長(zhǎng)104.4%。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入56083.7萬(wàn)元，占預(yù)算52.5%。完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出47137.5萬(wàn)元，占預(yù)算45.1%。
二、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1、財(cái)政收入超額實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”目標(biāo)。全年財(cái)政收入總量預(yù)期目標(biāo)為40880萬(wàn)元，按序時(shí)進(jìn)度上半年應(yīng)完成20440萬(wàn)元，實(shí)際完成23455萬(wàn)元，超額實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半，任務(wù)過(guò)半”的目標(biāo)。收入增幅為15.3%，高于全年7%的預(yù)期增幅8.3個(gè)百分點(diǎn)。收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，稅收收入占財(cái)政收入的比重為64.9%，比上年同期下降了3.5個(gè)百分點(diǎn)。
2、稅收收入結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。由于從5月1日起全面推開(kāi)“營(yíng)改增”試點(diǎn)等原因，上半年增值稅收入完成6799萬(wàn)元，同比增收3091萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.4%。今年新納入“營(yíng)改增”范圍的建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等四大行業(yè)5-6月份合計(jì)入庫(kù)增值稅2693萬(wàn)元;同時(shí)，受“營(yíng)改增”影響，6月份只入庫(kù)存量營(yíng)業(yè)稅3.5萬(wàn)元，以至營(yíng)業(yè)稅累計(jì)增幅由1-5月的40.7 %驟降至1-6月的-24.1%。
3、民生等重點(diǎn)支出得到有力保障。從財(cái)政對(duì)民生支出的保障看，教育、社會(huì)保障和就業(yè)等11大類民生支出增幅為15.4%，占財(cái)政支出的比重為85%。從財(cái)政支出對(duì)GDP核算的影響看，一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)等8項(xiàng)重點(diǎn)支出增幅為 15.2%，高于財(cái)政支出13.6%的增幅1.6個(gè)百分點(diǎn)。
4、全力爭(zhēng)取上級(jí)政策項(xiàng)目支持。今年以來(lái)國(guó)家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策，區(qū)財(cái)政積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1050萬(wàn)元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目申報(bào)前期工作，確保項(xiàng)目獲得上級(jí)支持。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，全力配合相關(guān)部門爭(zhēng)取水利、血防、產(chǎn)糧大縣、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、政府債券等資金，有效緩解了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金供需矛盾。三是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國(guó)家、省財(cái)稅政策，積極爭(zhēng)取體制政策，密切關(guān)注“營(yíng)改增”基數(shù)返還政策落實(shí)情況，確保在改革后我區(qū)的既得利益不受損失。同時(shí)，爭(zhēng)取重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、均衡性轉(zhuǎn)移支付和縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助比上年有較大幅度的增長(zhǎng)。
5、財(cái)政收支矛盾仍然突出。年初預(yù)算受財(cái)力的限制，還有6216萬(wàn)元未納入預(yù)算，其中，基本建設(shè)類支出2029萬(wàn)元擬劃撥城投支付，其余剛性支出4187萬(wàn)元擬在年底新增財(cái)力中消化。此外，在預(yù)算執(zhí)行中，開(kāi)展中心工作、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、保障民生福祉的剛性增支壓力很大，需要地方財(cái)政配套的范圍越來(lái)越廣，政策性支出越來(lái)越多，財(cái)政收支平衡的壓力在今年尤為突出。
總體來(lái)看，今年上半年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政保障能力明顯提高。但是，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題，主要是：財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力不足;財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一，對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)工程的依賴性較大;可用財(cái)力的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上剛性支出的增長(zhǎng);財(cái)政資金的使用績(jī)效還需提升，財(cái)政體制改革有待深化等。
三、下半年財(cái)政收入形勢(shì)
上半年全區(qū)財(cái)政收入累計(jì)完成23455萬(wàn)元，要實(shí)現(xiàn)區(qū)四屆人大四次會(huì)議通過(guò)的全年40880萬(wàn)元、增長(zhǎng)7%的收入預(yù)期目標(biāo)，下半年還需完成17425元，月均需完成2904元。從理論上講，通過(guò)加強(qiáng)征管，能夠順利完成下半年財(cái)政收入任務(wù)。但受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、政策性減收效應(yīng)放大等因素制約，預(yù)計(jì)下半年財(cái)政收入增幅將逐步趨緩，要實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)任務(wù)仍然艱巨。初步判斷，下半年全區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)存在以下主要制約因素：
一是經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)短期內(nèi)難以改變。今年以來(lái)，我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的態(tài)勢(shì)沒(méi)變，特別是重點(diǎn)企業(yè)銷售收入嚴(yán)重下滑，企業(yè)開(kāi)工不足，納稅額大幅下降。
二是政策性減收效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。下半年，除了要繼續(xù)依法依規(guī)落實(shí)好各類稅收優(yōu)惠政策外，還要面臨“營(yíng)改增”試點(diǎn)全面推開(kāi)帶來(lái)的財(cái)政減收壓力。建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等四大行業(yè)從今年5月1日起納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍，預(yù)計(jì)年內(nèi)為納稅人減稅3500萬(wàn)元，加之原有增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅抵扣范圍擴(kuò)大，原有稅源增值稅收入將減收2000萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)將減稅5500萬(wàn)元，此項(xiàng)政策性減稅效應(yīng)主要在下半年顯現(xiàn)。此外，以往隨發(fā)票附征的所得稅、城建稅等相關(guān)稅費(fèi)失去有效的管控手段，征管難度加大。
三是爭(zhēng)取關(guān)聯(lián)稅收的難度加大。金稅三期上線后，爭(zhēng)取重點(diǎn)工程(如長(zhǎng)江航道疏浚等)關(guān)聯(lián)稅收的操作空間受到壓縮。還有上半年存在的一次性收入、稅收清欠等增收因素下半年將不復(fù)存在，如作為上半年財(cái)政收入增收重要因素之一的煙草稅已入庫(kù)900萬(wàn)元，下半年預(yù)計(jì)通過(guò)努力也只能入庫(kù)100萬(wàn)元。
四、下半年工作打算
面對(duì)諸多困難和挑戰(zhàn)，下半年，全區(qū)財(cái)稅部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體工作要求，針對(duì)當(dāng)前和今后一個(gè)階段存在的困難和問(wèn)題，繼續(xù)深化財(cái)政改革，強(qiáng)化工作措施，確保完成區(qū)四屆人大四次會(huì)議確定的全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。
一是繼續(xù)抓好收入征管分析。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)稅庫(kù)收入征管分析制度，加強(qiáng)與國(guó)稅、地稅部門的會(huì)商交流，加大對(duì)組織收入的調(diào)度，做到精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，確保收入均衡入庫(kù)。堅(jiān)持“以旬保月、以月保季、以季保年”的財(cái)政收入調(diào)度管理機(jī)制，每季度結(jié)束后，及時(shí)提請(qǐng)區(qū)政府召開(kāi)財(cái)稅形勢(shì)分析會(huì)，研究解決征管工作中的重點(diǎn)困難。繼續(xù)落實(shí)好協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，強(qiáng)化綜合治稅信息平臺(tái)利用，進(jìn)一步提高綜合治稅工作成效。推進(jìn)非稅收入財(cái)政直接征收工作，確保非稅收入依法依規(guī)足額征收，避免財(cái)政收入流失。注重提高財(cái)政收入質(zhì)量，合理控制非稅收入比重，力爭(zhēng)全年非稅收入占財(cái)政總收入的比重不高于上年。
二是繼續(xù)抓好支出預(yù)算執(zhí)行。牢固樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的觀念和“過(guò)緊日子”的思想，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，集中財(cái)力保障人員工資、民生支出等重點(diǎn)支出資金需求。加快支出預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理和政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行管理，避免形成新的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。做好區(qū)本級(jí)專項(xiàng)資金分配下達(dá)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)下達(dá)工作，推動(dòng)區(qū)直部門、單位加快實(shí)際支出進(jìn)度，同時(shí)加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出的調(diào)度力度，確保全年財(cái)政預(yù)算的順利執(zhí)行。
三是繼續(xù)強(qiáng)化資金績(jī)效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)。將績(jī)效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績(jī)效優(yōu)劣掛鉤。
四是繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革。一是促進(jìn)陽(yáng)光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，提高公務(wù)卡消費(fèi)占授權(quán)支付的比例。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，爭(zhēng)取年底將財(cái)政專戶納入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊控制追加，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)勤儉辦一切事業(yè)的意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。
主任、各位副主任、各位委員，報(bào)告完上半年預(yù)算執(zhí)行情況，我們充滿欣慰和感激之情，我們始終認(rèn)為財(cái)政工作的每一步發(fā)展和創(chuàng)新都應(yīng)歸功于全區(qū)干群的共同努力。今年的財(cái)政任務(wù)十分艱巨，我們深感壓力更大，肩上的擔(dān)子更重。但我們堅(jiān)信，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的支持監(jiān)督下，我們一定能夠堅(jiān)定信心，迎難而上，開(kāi)拓奮進(jìn)，扎實(shí)工作，圓滿完成201X年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
以上報(bào)告，敬請(qǐng)審議。
