點(diǎn)擊紅色文字進(jìn)入》》國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)
操作手冊(cè)
1、適用范圍
自12月1日起，納稅信用C級(jí)以上的納稅人取得銷(xiāo)售方使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版開(kāi)具的增值稅發(fā)票，可以不再進(jìn)行掃描認(rèn)證，通過(guò)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)，查詢(xún)、選擇用于申報(bào)抵扣或者出口退稅的增值稅發(fā)票信息。
2、登錄網(wǎng)址
https://fpdk.tax.sh.gov.cn。
3、發(fā)票勾選條件
1、由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開(kāi)具的、尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
2、發(fā)票狀態(tài)為正常、未超過(guò)抵扣時(shí)限(抵扣時(shí)限為自開(kāi)票之日起180日后的第一個(gè)納稅申報(bào)期開(kāi)始以前)的發(fā)票
3、發(fā)票金額為正數(shù)的發(fā)票
4、具體操作方法
(一)發(fā)票勾選
1、根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢(xún)條件，然后點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕;
2、用戶(hù)可以根據(jù)需要選擇發(fā)票進(jìn)行勾選操作，確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。(未確認(rèn)勾選操作前，可以對(duì)已勾選且未確認(rèn)的發(fā)票進(jìn)行取消勾選的回退處理)。
(1)在已選擇開(kāi)票日期的前提下，點(diǎn)選【已勾選】者，并點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕：
選中一張勾選標(biāo)志為“已勾選”的發(fā)票，可取消第一列的勾選狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)前次勾選操作的回退處理;
(2)在已選則開(kāi)票日期的前提下，點(diǎn)選【未勾選】，并點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕：
選中一張勾選標(biāo)志為“未勾選”的發(fā)票，選中第一列的勾選狀態(tài)，即可實(shí)現(xiàn)對(duì)該份發(fā)票的勾選處理;
(3)完成本次所有發(fā)票的勾選或撤銷(xiāo)操作后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示本次勾選或撤銷(xiāo)勾選的發(fā)票匯總情況，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發(fā)票的保存操作(所有發(fā)票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在每一個(gè)查詢(xún)結(jié)果分頁(yè)中分別點(diǎn)擊保存操作)。
(二)批量勾選
批量勾選功能模塊，是針對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人提供的一項(xiàng)優(yōu)化服務(wù)。
1、通過(guò)文件導(dǎo)入的形式實(shí)現(xiàn)批量勾選，您可以通過(guò)設(shè)置“開(kāi)票日期”、“銷(xiāo)方稅號(hào)”、“勾選標(biāo)志”的條件篩選需要下載的發(fā)票(開(kāi)票日期的查詢(xún)范圍與發(fā)票勾選的數(shù)據(jù)范圍相同)，點(diǎn)擊“下載發(fā)票文件”按鈕后，下載一個(gè)符合設(shè)置篩選條件、發(fā)票狀態(tài)為正常并未確認(rèn)的發(fā)票清單文件(文件名規(guī)則：納稅人識(shí)別號(hào)_隨機(jī)數(shù).zip)，使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個(gè)excel文件(excel 2003格式)。如下圖所示：
2、當(dāng)一個(gè)EXCEL文件中的發(fā)票數(shù)量超過(guò)2000份時(shí)，平臺(tái)將自動(dòng)以多個(gè)EXCEL文件進(jìn)行下載，操作員將對(duì)每一個(gè)EXCEL文件分別進(jìn)行修改、保存后，逐個(gè)上傳。
3、納稅人根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單，單獨(dú)保存為1個(gè)excel 2003格式的xls文件，并將對(duì)應(yīng)的“是否勾選”列的值改為“是”即可實(shí)現(xiàn)勾選數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。如果要對(duì)當(dāng)月已勾選(尚未執(zhí)行勾選確認(rèn)操作)的發(fā)票進(jìn)行回退處理(僅限于未掃描認(rèn)證過(guò)的發(fā)票)，將已勾選過(guò)的發(fā)票信息填寫(xiě)到文件中，并將“是否勾選”列改為“否”即可實(shí)現(xiàn)勾選操作的回退處理。
4、點(diǎn)擊“上傳”按鈕，然后點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕選擇之前準(zhǔn)備好的勾選清單文件(excel 2003格式的xls文件，建議文件大小不超過(guò)200kb)，再點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕，最后點(diǎn)擊“上傳”按鈕即可實(shí)現(xiàn)文件的上傳和批量勾選處理。
5、批量勾選操作成功后，系統(tǒng)會(huì)先顯示如下的提示信息，對(duì)本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷(xiāo)勾選情況進(jìn)行匯總顯示。點(diǎn)擊確定按鈕后，系統(tǒng)會(huì)以紅色字體標(biāo)識(shí)出最近一次的日志記錄：
(三)確認(rèn)勾選
對(duì)當(dāng)期已勾選的發(fā)票信息進(jìn)行確認(rèn)操作，納稅人可在每個(gè)稅款所屬期的勾選和確認(rèn)操作窗口期內(nèi)(完成當(dāng)期申報(bào)之前)，對(duì)當(dāng)期勾選的發(fā)票進(jìn)行多次確認(rèn)。
1、在“確認(rèn)勾選”模塊中，選擇確認(rèn)標(biāo)志為“已勾選未確認(rèn)”，則系統(tǒng)將實(shí)時(shí)查詢(xún)出當(dāng)期已勾選未確認(rèn)的發(fā)票明細(xì)情況，如下圖所示：
2、如果確認(rèn)以上發(fā)票均需要進(jìn)行申報(bào)抵扣(或退稅)時(shí)，則點(diǎn)擊“確定”按鈕，確認(rèn)無(wú)誤則點(diǎn)擊“提交”按鈕。
您需要確認(rèn)頁(yè)面顯示的當(dāng)次確認(rèn)的發(fā)票數(shù)量、金額、稅額是否無(wú)誤，確認(rèn)無(wú)誤，點(diǎn)擊“提交”按鈕。點(diǎn)擊“提交”按鈕后平臺(tái)自動(dòng)彈出，直接點(diǎn)擊“確定”即可返回主頁(yè)面。
