內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。下面是小編整理提供的下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃范文，歡迎閱讀參考!希望大家采納!更多相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注思而學(xué)教育網(wǎng)的欄目!
篇一
為貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉的通知》(財(cái)會(huì)【2017】21號(hào))、北京市財(cái)政局《關(guān)于北京市貫徹的實(shí)施意見》(京財(cái)會(huì)【20××】125號(hào))文件要求，推動(dòng)順義區(qū)行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，現(xiàn)就順義區(qū)實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作提出以下方案。
一、重要意義
(一)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神的重要舉措�！蛾P(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出，要深化行政體制改革，堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人，讓人民監(jiān)督權(quán)力，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系。實(shí)施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內(nèi)部控制制度限制權(quán)力的濫用，減少自由裁量權(quán)的空間和余地，有效建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督體系，推動(dòng)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型政府的建設(shè)。
(二)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是促進(jìn)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)整改落實(shí)的長效機(jī)制。解決四風(fēng)方面的突出問題，檢驗(yàn)群眾路線活動(dòng)的實(shí)際效果，關(guān)鍵是把握制度建設(shè)工作重點(diǎn)。實(shí)施內(nèi)控規(guī)范就是將各相關(guān)制度梳理整合，統(tǒng)籌考慮，不斷優(yōu)化、固化、e化(信息化)的過程，強(qiáng)化考核監(jiān)督，確保制度落實(shí)，形成群眾路線活動(dòng)的長效機(jī)制。
(三)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化、科學(xué)化、信息化管理的積極實(shí)踐。為滿足市場經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步完善和現(xiàn)代國家治理的需要，客觀要求財(cái)政工作必須深化改革，規(guī)范管理。內(nèi)控規(guī)范通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控，包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制。實(shí)施內(nèi)控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務(wù)穩(wěn)健高效運(yùn)行，確保財(cái)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告信息和其他管理信息的及時(shí)、可靠、完整。實(shí)施內(nèi)控規(guī)范必將對(duì)提升財(cái)政管理的水平、提高財(cái)政資金的使用效益、促進(jìn)財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化起到積極的促進(jìn)作用。
二、原則和目標(biāo)
(一)工作原則
1.全面性原則。內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
2.重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)本單位的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、可能存在重大風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)采取嚴(yán)格的控制措施。
3.制衡性原則。內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機(jī)制，真正發(fā)揮出制度管權(quán)、管事、管人的作用。
4.適應(yīng)性原則。內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系。
(二)工作目標(biāo)
行政事業(yè)單位應(yīng)通過實(shí)施內(nèi)控規(guī)范，梳理流程、健全制度、實(shí)施措施、完善程序，基本建立以防范風(fēng)險(xiǎn)管控，以控制手冊(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主體，以單位內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，以外部監(jiān)管部門積極引導(dǎo)、中介機(jī)構(gòu)有效服務(wù)為支撐，全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實(shí)施體系，切實(shí)增強(qiáng)單位的內(nèi)部管理水平和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型政府的建設(shè)。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)與單位總體目標(biāo)相一致，具體包括五個(gè)方面。
1.合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法，有效規(guī)范單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
2.合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效，堅(jiān)持所有權(quán)與使用權(quán)相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。
3.合理保證單位財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。
4.有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制的原理和方法，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長效機(jī)制。
5.提高公共服務(wù)的效率和效果。
三、工作安排
(一)政策制定階段(2017年10月)
1.2017年10月底前，財(cái)政局會(huì)計(jì)科研究起草《順義區(qū)財(cái)政局關(guān)于貫徹的實(shí)施意見》和《順義區(qū)財(cái)政局貫徹實(shí)施工作方案(討論稿)》，經(jīng)主管副局長審閱、報(bào)請(qǐng)局黨組批準(zhǔn)后，按方案部署落實(shí)內(nèi)控規(guī)范工作，并向全區(qū)各行政事業(yè)單位制發(fā)實(shí)施意見。
2.2017年10月，由區(qū)財(cái)政局牽頭，組織召開順義區(qū)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)會(huì)，討論通過實(shí)施意見，明確職責(zé)分工，溝通相關(guān)情況，部署相關(guān)工作。
(二)宣傳培訓(xùn)階段(2017年11月)
2017年11月，召開順義區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施動(dòng)員培訓(xùn)大會(huì)，由聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組組長部署全區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹落實(shí)工作，并聘請(qǐng)市財(cái)政局會(huì)計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)控規(guī)范工作指導(dǎo)講座。培訓(xùn)范圍包括：全區(qū)行政事業(yè)一級(jí)預(yù)算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財(cái)務(wù)工作主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科長、內(nèi)控工作具體負(fù)責(zé)人員，每單位3人;區(qū)財(cái)政局各科室科長及1名工作人員;區(qū)內(nèi)控規(guī)范聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員。
各業(yè)務(wù)支出科室負(fù)責(zé)通知本科室管口單位參加培訓(xùn)，培訓(xùn)開始之前30分鐘協(xié)助會(huì)計(jì)科對(duì)本科室管口單位人員進(jìn)行簽到并發(fā)放資料。會(huì)計(jì)科將全區(qū)內(nèi)控規(guī)范培訓(xùn)人員具體情況統(tǒng)一向會(huì)計(jì)處申報(bào)2017年會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育記錄。
(三)組織實(shí)施階段(2017年12月-2017年1月底)
1.根據(jù)《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實(shí)施工作方案》，結(jié)合我區(qū)行政事業(yè)單位管理實(shí)際，考慮行政單位與事業(yè)單位管理差異以及區(qū)屬實(shí)際等情況，研究確定北京市順義區(qū)文化委員會(huì)、北京市順義區(qū)婦幼保健院、北京市順義區(qū)農(nóng)委3家單位為我區(qū)內(nèi)控試點(diǎn)工作單位。
2.加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組通過調(diào)研、座談、經(jīng)驗(yàn)交流等多種方式與實(shí)施單位溝通有關(guān)情況，研討有關(guān)問題，配合實(shí)施單位開展內(nèi)控建設(shè)工作。建立定期工作通報(bào)會(huì)機(jī)制，對(duì)我區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。
3.全區(qū)各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)控規(guī)范內(nèi)容，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步提升單位管控效能，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。
一是成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組健全實(shí)施機(jī)構(gòu)。各單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，將其作為"一把手"工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作�？紤]內(nèi)部控制管理的專業(yè)性和長期性，各單位應(yīng)提前做好內(nèi)部控制管理人才儲(chǔ)備工作。
二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。首先要針對(duì)意見反饋或訪談?dòng)涗�、調(diào)查問卷進(jìn)行匯總分析，歸納內(nèi)部各項(xiàng)管理要求和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);其次要全面梳理管理流程和業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從各個(gè)業(yè)務(wù)所面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手，運(yùn)用多種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評(píng)估。對(duì)已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行定性分析、定量分析和風(fēng)險(xiǎn)排查，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施和整體策略。
三是建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部控制制度與措施。根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，組織相關(guān)人員修改完善工作流程和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，提出風(fēng)險(xiǎn)管控措施，固化信息系統(tǒng)和流程，制定《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》。
四是有效保證內(nèi)部控制管理制度貫徹執(zhí)行。明確各個(gè)部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任，設(shè)立相應(yīng)部門和崗位對(duì)內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)"一把手"的執(zhí)行力，形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機(jī)制，及時(shí)研究執(zhí)行中的問題，完善應(yīng)對(duì)措施，及時(shí)修改《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。
(四)監(jiān)督檢查階段(2017年2月)
1.加強(qiáng)內(nèi)控制度的監(jiān)督與評(píng)價(jià)。充分利用廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和外部審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果等情況，由單位審計(jì)部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真整改，進(jìn)一步完善《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》。每年至少開展一次自我評(píng)價(jià)，并提交自我評(píng)價(jià)報(bào)告。內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組或單位辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)專題對(duì)自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行研究，責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行整改。整改結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為自我評(píng)價(jià)報(bào)告的組成部分。
2.實(shí)施單位要及時(shí)向區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科反饋內(nèi)控規(guī)范實(shí)施過程中的有關(guān)信息，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，形成工作結(jié)果。
3.區(qū)財(cái)政局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施聯(lián)合工作組加強(qiáng)各單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作日常指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)。
4.區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組將及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，查找不足，提出下一步工作意見，確保內(nèi)控規(guī)范2017年在我區(qū)全面順利實(shí)施。
四、工作要求
(一)高度重視
建立聯(lián)席工作機(jī)制，由區(qū)財(cái)政局牽頭，會(huì)同區(qū)編辦、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)人保局、區(qū)審計(jì)局成立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組。區(qū)財(cái)政局主管局長擔(dān)任組長，其他成員單位各指定1名主管局長擔(dān)任副組長，指定1名主管業(yè)務(wù)科室科長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組成員，并指定1名工作人員擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員。聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)我區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，隨時(shí)掌握有關(guān)情況和存在問題，及時(shí)加以協(xié)調(diào)解決，將內(nèi)控規(guī)范列入廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、行政事業(yè)單位考核和審計(jì)檢查范圍，提高有效實(shí)施的執(zhí)行力。
(二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
根據(jù)市財(cái)政局對(duì)區(qū)縣財(cái)政局相關(guān)科室整體聯(lián)動(dòng)開展內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施工作要求，參照市局管理模式，結(jié)合我區(qū)財(cái)政管理工作特點(diǎn)，我局專門成立內(nèi)控規(guī)范實(shí)施協(xié)調(diào)工作小組，由會(huì)計(jì)科、預(yù)算科、農(nóng)業(yè)科、社�？啤⑿姓ǹ�、教科文科、城建科、企業(yè)科、監(jiān)督檢查科、監(jiān)督檢查所共同組成。其中，會(huì)計(jì)科負(fù)責(zé)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作機(jī)制完善、政策制定、宣傳培訓(xùn)、指導(dǎo)答疑等工作;各業(yè)務(wù)支出科室負(fù)責(zé)管口內(nèi)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施情況日常督促管理，并將內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作與部門預(yù)算管理緊密結(jié)合;監(jiān)督檢查科負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;監(jiān)督檢查所負(fù)責(zé)局內(nèi)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作。各科室科長作為聯(lián)合工作組成員，應(yīng)指定一名內(nèi)控工作聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)日常工作。
篇二
為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)>的通知》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào))文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)>的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本工作計(jì)劃。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：戴輝
副組長：司范省
成員：趙章紅 劉剛 王甫成 馬軍 沈浩 吳中利 李超 李春 李勇 袁凱 沙曉 王范民 高飛 周軍張娟 杜淑俠
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制
1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立學(xué)校采購制度
成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體
負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立�？顚Ｓ弥贫龋皶r(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
(1)成立督查組
組長：劉剛
成員：趙章紅 王甫成 張娟
(2)公布監(jiān)督電話(0516-68065936)。
7、建立校長“五不直接分管”制度。
學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實(shí)行“五不直接分管”，實(shí)行副校長分管具體工作。
學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。
學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長劉剛分管。
學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。
學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作
1、學(xué)�；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：
由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會(huì)研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時(shí)，如果是政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費(fèi)管理工作：
首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到�？顚Ｓ�，由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、2017年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。
(1)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
(3)學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
(4)成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo)，對(duì)工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。
2、2017年3月，召開全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。
3、2017年9月1日，召開二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排。
4、2017年11月，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排，安排督察組對(duì)2017年度工作作出全面督查。
5、2017年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告，安排2017年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。
五、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送
1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
2、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
